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Preguntas Frecuentes

Respuestas rápidas a tus dudas

Ingresa al módulo de Facturación, selecciona "Nueva Factura", completa los datos del cliente y agrega los productos o servicios. El sistema enviará automáticamente la factura al Ministerio de Hacienda y al correo del cliente.

El sistema mostrará el motivo del rechazo. Los más comunes son: cédula del cliente inválida, datos del emisor incorrectos o problemas de conectividad. Corrige el dato indicado y vuelve a emitir. Si persiste el problema, crea un ticket de soporte.

Ve a Ventas → Devoluciones, selecciona la factura original e indica los artículos a devolver. El sistema genera la nota de crédito y la reporta a Hacienda automáticamente. Puedes aplicar el crédito a futuras compras o emitir reembolso.

Ve a Configuración → Importación de Datos. Descarga la plantilla Excel, complétala con tu información y súbela al sistema. El sistema verificará duplicados antes de importar. Para migraciones complejas, contáctanos.

Ingresa a Configuración → Usuarios. Crea el usuario con nombre y correo, asígnale un rol (administrador, vendedor, contador) o crea uno personalizado con permisos específicos. Puedes restringir acceso por sucursal o módulo.

El módulo de ventas e inventario puede operar en modo offline. La facturación electrónica requiere conexión para enviarse a Hacienda; las facturas se encolarán y enviarán automáticamente cuando se restaure la conexión.

Ve a Configuración → Respaldos. Puedes generar un respaldo manual en cualquier momento o programar respaldos automáticos diarios/semanales. Se recomienda almacenar copias en la nube o un disco externo.

Los tickets de prioridad Alta se atienden en menos de 2 horas hábiles. Los de prioridad Media en 4 horas y los de prioridad Baja en 24 horas. El horario de soporte es Lunes a Viernes 8am–6pm y Sábados 8am–1pm.

Sí. Brindamos capacitación presencial o virtual, videotutoriales y sesiones prácticas hasta que su equipo domine el sistema. Para clientes con plan Profesional o Empresarial la capacitación está incluida.
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